Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
1 / 60
566.803
6
7
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
15.270.993
1.586.000
RAZLIKA  
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Plan za 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
1
I.OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Na temelju odredbi članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na         . sjednici, održanoj             2023. godine donijelo je

103
186
15.710.193
2.952.000
439.200
1.366.000
2.031.128
1.464.325
358
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Članak 1.

U Proračunu Općine Konavle za 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama za 2024. i 2054. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/22, 4/23) u članku 1. mijenjaju se A: Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun zaduživanja / financiranja za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja), kako slijedi:

16.856.993
18.662.193
1.805.200
Prihodi:
111
3
4
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
12.037.994
4.252.196
110
80
13.214.040
3.417.025
1.176.046
-835.171
16.290.190
16.631.065
340.875
Rashodi:
102
-751.977
   RAČUN FINANCIRANJA
5
8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
1.933.210
1.181.233
NETO FINANCIRANJE 
176
100
295
3.397.535
1.181.233
1.464.325
0
-2.216.302
-1.464.325
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 
0
0
0
9
Višak/manjak prihoda
185.174
185.174
0
100
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI
18.223.400
20.028.600
1.805.200
RASHODI I IZDACI
18.223.400
20.028.600
1.805.200
Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđeni u Računu financiranja, mijenjaju se Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, Račun financiranja za 2023. godinu i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda za 2023. iskazuje se u tablicama:
A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja za 2023. iskazuje se u tablicama:
B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Preneseni višak ili preneseni manjak iskazuje se u tablicama:
C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA 2024. I 2025. GODINU
0
110
110

2 / 60
15.270.993
PRIHODI POSLOVANJA
6
15.710.193
439.200
103
Plan za 2023
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

5.453.111
3.627.712
2.418.310
3.575.300
163.960
32.600
PRIHODI OD POREZA
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I
NAKNADA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE
PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
61
63
64
65
66
68
6.336.468
3.191.085
2.157.310
3.780.040
218.245
27.045
883.357
-436.627
-261.000
204.740
54.285
-5.555
116
88
89
106
133
83
1.586.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7
2.952.000
1.366.000
186
1.579.000
7.000
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
71
72
2.945.000
7.000
1.366.000
0
187
100
12.037.994
RASHODI POSLOVANJA
3
13.214.040
1.176.046
110
3.620.583
6.072.441
117.570
426.200
148.100
533.800
1.119.300
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
OSTALI RASHODI
31
32
34
35
36
37
38
3.954.733
7.115.122
109.540
389.200
145.000
516.000
984.445
334.150
1.042.681
-8.030
-37.000
-3.100
-17.800
-134.855
109
117
93
91
98
97
88
4.252.196
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
3.417.025
-835.171
80
260.400
3.991.796
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
41
42
260.500
3.156.525
100
-835.271
100
79

3 / 60
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
8.017.721
96.360
3.673.600
3.362.712
120.600
1.586.000
6.982.206
109.800
3.866.825
105
132
105
95
119
186
117
128
105
8.394.223
127.500
3.853.640
3.191.085
143.745
2.952.000
8.202.708
140.940
4.046.865
376.502
31.140
180.040
-171.627
23.145
1.366.000
1.220.502
31.140
180.040
PRIHODI
RASHODI
16.856.993
16.290.190
111
102
18.662.193
16.631.065
1.805.200
340.875
Plan za 2023
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

11
21
22
32
33
34
35
37
41
42
44
45
46
47
48
51
52
53
54
61
62
11
21
22
32
33
34
35
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna
koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
8.017.721
53.000
43.360
181.500
4.300
303.300
1.957.600
1.226.900
820.016
20.000
562.350
278.574
71.250
21.269
1.589.253
3.000
0
24.300
93.300
1.579.000
7.000
6.982.206
53.000
56.800
181.500
4.300
478.023
1.957.600
105
100
172
88
100
100
108
103
79
160
109
100
112
78
96
1733
0
158
5
187
100
117
100
155
88
100
100
108
8.394.223
53.000
74.500
160.500
4.300
303.300
2.117.600
1.267.940
645.901
32.000
615.000
278.574
80.000
16.542
1.523.068
52.000
48.445
38.300
5.000
2.945.000
7.000
8.202.708
53.000
87.940
160.500
4.300
478.023
2.117.600
376.502
0
31.140
-21.000
0
0
160.000
41.040
-174.115
12.000
52.650
0
8.750
-4.727
-66.185
49.000
48.445
14.000
-88.300
1.366.000
0
1.220.502
0
31.140
-21.000
0
0
160.000

4 / 60
4
5
6
7
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
2.436.890
127.236
1.586.000
1.181.233
101
118
28
100
2.456.938
150.381
452.000
1.181.233
20.048
23.145
-1.134.000
0
37
41
42
44
45
46
47
48
51
52
53
54
61
62
71
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna
koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Namjenski primici od zaduživanja
1.245.402
733.987
43.528
562.350
277.923
71.250
37.002
710.850
5.840
0
24.300
97.096
1.579.000
7.000
1.181.233
103
89
128
109
100
112
87
105
939
0
158
9
28
100
100
1.286.442
650.547
55.528
615.000
277.923
80.000
32.275
745.665
54.840
48.445
38.300
8.796
445.000
7.000
1.181.233
41.040
-83.440
12.000
52.650
0
8.750
-4.727
34.815
49.000
48.445
14.000
-88.300
-1.134.000
0
0

5 / 60
011
013
032
041
042
045
046
051
052
056
062
063
064
065
066
074
076
081
082
086
091
102
104
106
107
109
241.600
1.457.040
1.069.950
17.800
141.200
855.000
0
190.000
0
608.300
367.500
340.000
1.860.000
0
2.665.450
29.000
80.700
584.000
584.948
136.000
3.379.306
1.096.796
350.200
0
95.100
140.300
Plan za 2023
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
78
143
94
0
61
84
0
95
0
111
128
40
95
0
114
103
112
68
96
151
98
105
90
0
109
98
188.370
2.082.507
1.007.900
0
86.700
714.500
0
180.000
0
673.300
469.090
134.765
1.765.000
0
3.027.450
30.000
90.700
399.000
559.451
205.300
3.311.976
1.147.636
316.200
0
103.300
137.920
-53.230
625.467
-62.050
-17.800
-54.500
-140.500
0
-10.000
0
65.000
101.590
-205.235
-95.000
0
362.000
1.000
10.000
-185.000
-25.497
69.300
-67.330
50.840
-34.000
0
8.200
-2.380
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
1.698.640
1.069.950
1.014.000
798.300
5.232.950
109.700
1.304.948
3.379.306
1.682.396
134
94
79
107
103
110
89
98
101
2.270.877
1.007.900
801.200
853.300
5.396.305
120.700
1.163.751
3.311.976
1.705.056
572.237
-62.050
-212.800
55.000
163.355
11.000
-141.197
-67.330
22.660
01
03
04
05
06
07
08
09
10
16.290.190
102
16.631.065
340.875
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Opće usluge
Usluge protupožarne zaštite
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Promet
Komunikacije
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Službe javnog zdravstva
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Starost
Obitelj i djeca
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst
A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno:

6 / 60
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Plan za 2023
PRIMICI I IZDACI PO  IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

7
1
4
6
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
1.181.233
943.000
990.210
0
100
10
81
0
1.181.233
99.000
798.535
2.500.000
0
-844.000
-191.675
2.500.000
PRIHODI
RASHODI
1.181.233
1.933.210
100
176
1.181.233
3.397.535
0
1.464.325
71
11
41
48
61
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
1.181.233
943.000
90.675
899.535
0
100
10
0
89
0
1.181.233
99.000
0
798.535
2.500.000
0
-844.000
-90.675
-101.000
2.500.000
1.181.233
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
8
1.181.233
0
100
1.181.233
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
84
1.181.233
0
100
1.933.210
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
5
3.397.535
1.464.325
176
0
1.933.210
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
51
54
2.500.000
897.535
2.500.000
-1.035.675
0
46
B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Plan za 2023
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 

7 / 60
C. PRENESNI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Plan za 2023
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
1
2
3
4
5
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
-92.515
13.440
193.225
64.388
6.636
100
100
100
100
100
-92.515
13.440
193.225
64.388
6.636
0
0
0
0
0
PRIHODI
185.174
100
185.174
0
11
22
34
37
41
42
45
47
48
51
54
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
-92.515
13.440
174.723
18.502
4.646
23.528
-651
15.733
21.132
2.840
3.796
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-92.515
13.440
174.723
18.502
4.646
23.528
-651
15.733
21.132
2.840
3.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

           C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

185.174
VLASTITI IZVORI
9
185.174
0
100
185.174
REZULTAT POSLOVANJA
92
185.174
0
100
C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

8 / 60
II POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, mijenjaju se rashodi i izdaci za 2023.godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

9 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
18.223.400
110
20.028.600
1.805.200
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO
TIJELO
OPĆINSKI NAČELNIK
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
USTANOVA U KULTURI
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
01001
01002
02002
02003
02004
02005
03001
03002
04001
05001
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
010
020
030
040
050
25.400
80.900
3.168.350
573.448
1.096.796
2.281.206
9.884.450
659.550
317.300
136.000
94
97
165
96
105
100
98
101
56
125
24.000
78.800
5.224.837
547.951
1.147.636
2.290.076
9.702.400
665.500
176.800
170.600
-1.400
-2.100
2.056.487
-25.497
50.840
8.870
-182.050
5.950
-140.500
34.600
106.300
7.119.800
10.544.000
317.300
136.000
97
129
98
56
125
102.800
9.210.500
10.367.900
176.800
170.600
-3.500
2.090.700
-176.100
-140.500
34.600
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
   
Ukupno:

10 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih
tijela
Financiranje rada političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika
Nagrade povodom Dana Općine
Priprema materijala za sjednice Općinskog
vijeća i objava akata - Službeni glasnik
A101001
A101002
A101003
A101005
Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
1010
1020
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO
TIJELO
OPĆINSKI NAČELNIK
01001
01002
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
010
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
106.300
97
102.800
-3.500
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
32
38
32
32
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel;
Glava:
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
18.223.400
110
20.028.600
1.805.200
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
25.400
80.900
94
97
24.000
78.800
-1.400
-2.100
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Ukupno:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
10.600
4.000
2.800
8.000
71
93
100
125
7.500
3.700
2.800
10.000
-3.100
-300
0
2.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

11 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela
Proračunska zaliha
A102001
A102002
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
40.700
10.200
30.000
100
78
100
40.800
8.000
30.000
100
-2.200
0
31
32
38
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
50.900
30.000
96
100
48.800
30.000
-2.100
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

12 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Zajednički troškovi upravnih odjela
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne
samouprave
A201001
A201101
Javna uprava i administracija - zajednički
troškovi upravnih tijela
Mjesna samouprava zajednički opći troškovi
2010
2011
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
02002
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
020
1.941.550
178.500
197
122
3.827.617
218.500
1.886.067
40.000
1.941.550
178.500
197
122
3.827.617
218.500
1.886.067
40.000
3.168.350
165
5.224.837
2.056.487
7.119.800
129
9.210.500
2.090.700
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
MATERIJALNI RASHODI
555.000
407.450
22.100
14.000
0
943.000
178.500
124
121
145
133
0
10
122
685.600
492.357
32.100
18.560
2.500.000
99.000
218.500
130.600
84.907
10.000
4.560
2.500.000
-844.000
40.000
31
32
34
38
51
54
32
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
11
41
42
48
51
61
62
3.079.885
2.875
0
74.950
2.840
800
7.000
85
100
0
117
100
312500
100
2.614.172
2.875
10.000
87.950
2.840
2.500.000
7.000
-465.713
0
10.000
13.000
0
2.499.200
0
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
5
6
3.079.885
77.825
2.840
7.800
85
130
100
32141
2.614.172
100.825
2.840
2.507.000
-465.713
23.000
0
2.499.200
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
013

013
Opće usluge

Opće usluge
998.550
943.000
178.500
123
276
122
1.228.617
2.599.000
218.500
230.067
1.656.000
40.000
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Donacije OK - tekuće
11
48
61
11
51
1.891.300
50.250
0
175.660
2.840
66
146
0
123
100
1.254.367
73.250
2.500.000
215.660
2.840
-636.933
23.000
2.500.000
40.000
0
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Donacije
1
4
6
1
5
1.891.300
50.250
0
175.660
2.840
66
146
0
123
100
1.254.367
73.250
2.500.000
215.660
2.840
-636.933
23.000
2.500.000
40.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

13 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni
posjeti i slično
Potpore i pokroviteljstva
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te
manifestacije
Obilježavanje Dana Općine
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela
A202001
A202002
A202003
A202004
A202101
Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice,
blagdani i pokroviteljstva
Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu
samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći
tr. u nadležnosti
2020
2021
46.000
35.800
14.200
12.500
4.800
160
302
456
424
79
73.700
108.000
64.700
53.000
3.800
27.700
72.200
50.500
40.500
-1.000
108.500
36.200
276
70
299.400
25.200
190.900
-11.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
46.000
14.500
1.300
20.000
14.200
12.500
4.800
160
217
115
375
456
424
79
73.700
31.500
1.500
75.000
64.700
53.000
3.800
27.700
17.000
200
55.000
50.500
40.500
-1.000
32
32
36
38
32
32
32
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
46.000
35.800
14.200
12.500
4.800
160
302
456
424
79
73.700
108.000
64.700
53.000
3.800
27.700
72.200
50.500
40.500
-1.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
42
11
11
11
46.000
35.800
0
14.200
12.500
4.800
160
274
0
456
424
79
73.700
98.000
10.000
64.700
53.000
3.800
27.700
62.200
10.000
50.500
40.500
-1.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
4
1
1
1
46.000
35.800
0
14.200
12.500
4.800
160
274
0
456
424
79
73.700
98.000
10.000
64.700
53.000
3.800
27.700
62.200
10.000
50.500
40.500
-1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

14 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nabava opreme, računalnih programa i druge
imovine za potrebe upravnih tijela
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti
u kulturi
Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak
Konavle - knjižnična djelatnost
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti)
strukovnih udruga u kulturi
A202102
A202204
A203203
A203206
A203209
Provedba izbora i referenduma
Javne potrebe u kulturi
2022
2032
31.400
15.000
14.100
11.500
4.000
68
0
82
100
0
21.400
0
11.500
11.500
0
-10.000
-15.000
-2.600
0
-4.000
15.000
36.600
0
63
0
23.000
-15.000
-13.600
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
1.400
30.000
15.000
14.100
11.500
4.000
100
67
0
82
100
0
1.400
20.000
0
11.500
11.500
0
0
-10.000
-15.000
-2.600
0
-4.000
32
42
32
36
36
38
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
011
091
082
086
Opće usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
31.400
15.000
14.100
11.500
4.000
68
0
82
100
0
21.400
0
11.500
11.500
0
-10.000
-15.000
-2.600
0
-4.000
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
48
61
11
11
41
11
11
8.900
21.700
800
15.000
11.225
2.875
11.500
4.000
109
54
0
0
77
100
100
0
9.700
11.700
0
0
8.625
2.875
11.500
0
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
0
0
-4.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
6
1
1
4
1
1
8.900
21.700
800
15.000
11.225
2.875
11.500
4.000
109
54
0
0
77
100
100
0
9.700
11.700
0
0
8.625
2.875
11.500
0
800
-10.000
-800
-15.000
-2.600
0
0
-4.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

15 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Program poticanja i njegovanja tradicijske
kulture,razvitka kult.umjet.amat.
manifest.,kult.suradnja
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku
djelatnost
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih
sportskih priredbi i manifestacija
Posebni programi poticanja predškol,
školskih, izvannastavnih školskih i drugih
sportskih aktivnosti
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i
međunarodnim natjecanjima
Osnovna djelatnost Zajednice sportova,
institucionalna potpora
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti)
udruga u sportu
A203210
A203401
A203402
A203403
A203404
A203405
A203406
Javne potrebe u sportu
2034
7.000
12.000
4.500
2.700
4.000
12.000
26.000
0
100
100
0
100
100
100
0
12.000
4.500
0
4.000
12.000
26.000
-7.000
0
0
-2.700
0
0
0
101.200
97
98.500
-2.700
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
7.000
12.000
4.500
2.700
4.000
12.000
0
100
100
0
100
100
0
12.000
4.500
0
4.000
12.000
-7.000
0
0
-2.700
0
0
38
32
38
36
38
38
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
081
081
091
081
081
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
7.000
12.000
4.500
2.700
4.000
12.000
0
100
100
0
100
100
0
12.000
4.500
0
4.000
12.000
-7.000
0
0
-2.700
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
11
7.000
12.000
4.500
2.700
4.000
12.000
26.000
0
100
100
0
100
100
100
0
12.000
4.500
0
4.000
12.000
26.000
-7.000
0
0
-2.700
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
1
7.000
12.000
4.500
2.700
4.000
12.000
26.000
0
100
100
0
100
100
100
0
12.000
4.500
0
4.000
12.000
26.000
-7.000
0
0
-2.700
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

16 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost
u sportu
Sufinanciranje troškova boravka djece u
dječjem vrtiću
Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
Potpora za novorođeno dijete
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Pomoć za liječenje
A203407
A204001
A204002
A204003
A204004
A204101
Program demografskih mjera
Program socijalne pomoći
2040
2041
40.000
50.000
10.000
62.000
68.000
11.800
100
100
75
92
106
100
40.000
50.000
7.500
57.000
72.000
11.800
0
0
-2.500
-5.000
4.000
0
190.000
374.000
98
96
186.500
359.700
-3.500
-14.300
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
26.000
40.000
50.000
10.000
62.000
68.000
100
100
100
75
92
106
26.000
40.000
50.000
7.500
57.000
72.000
0
0
0
-2.500
-5.000
4.000
38
38
37
37
37
37
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
081
104
104
104
104
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
26.000
40.000
50.000
10.000
62.000
68.000
100
100
100
75
92
106
26.000
40.000
50.000
7.500
57.000
72.000
0
0
0
-2.500
-5.000
4.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
40.000
50.000
10.000
62.000
68.000
11.800
100
100
75
92
106
100
40.000
50.000
7.500
57.000
72.000
11.800
0
0
-2.500
-5.000
4.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
40.000
50.000
10.000
62.000
68.000
11.800
100
100
75
92
106
100
40.000
50.000
7.500
57.000
72.000
11.800
0
0
-2.500
-5.000
4.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

17 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Naknada za troškove stanovanja
Pomoć za sufinanciranje priključaka na
vodovodnu i kanaliz. mrežu, te oslobođenja
(zakon, odluke)
Jednokratne novčane pomoći povodom
božićnih i novogodišnjih blagdana
Program "Pravo na stalnu pomoć"
Pomoć za sufinanciranje troškova boravka
djece u dječjem vrtiću
A204102
A204103
A204104
A204106
A204107
24.000
1.500
3.300
12.000
10.700
83
100
100
100
100
20.000
1.500
3.300
12.000
10.700
-4.000
0
0
0
0
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
11.800
24.000
1.500
3.300
12.000
100
83
100
100
100
11.800
20.000
1.500
3.300
12.000
0
-4.000
0
0
0
37
37
37
37
37
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
107
107
107
107
107
104
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Obitelj i djeca
11.800
24.000
1.500
3.300
12.000
10.700
100
83
100
100
100
100
11.800
20.000
1.500
3.300
12.000
10.700
0
-4.000
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje stanova
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
48
62
11
11
11
11
14.000
3.000
7.000
1.500
3.300
12.000
10.700
71
100
100
100
100
100
100
10.000
3.000
7.000
1.500
3.300
12.000
10.700
-4.000
0
0
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
6
1
1
1
1
14.000
3.000
7.000
1.500
3.300
12.000
10.700
71
100
100
100
100
100
100
10.000
3.000
7.000
1.500
3.300
12.000
10.700
-4.000
0
0
0
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

18 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Pomoć za sufinanciranje nabave školskih
udžbenika
Stipendije učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika
Sufinanciranje prijevoza ostali-
dobr.dariv.krvi,obit.poginulih,invalidi
DR.,produženi uč,izbjeglice
Pomoći za ogrjev
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
A204108
A204111
A204112
A204113
A204114
A204119
10.000
88.000
47.500
16.000
10.000
1.500
25
100
52
167
100
100
2.500
88.000
24.500
26.700
10.000
1.500
-7.500
0
-23.000
10.700
0
0
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
10.700
10.000
88.000
47.500
16.000
10.000
1.500
100
25
100
52
167
100
100
10.700
2.500
88.000
24.500
26.700
10.000
1.500
0
-7.500
0
-23.000
10.700
0
0
37
37
37
37
37
37
37
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
104
104
104
107
107
107
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
10.000
88.000
47.500
16.000
10.000
1.500
25
100
52
167
100
100
2.500
88.000
24.500
26.700
10.000
1.500
-7.500
0
-23.000
10.700
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
10.000
88.000
47.500
16.000
10.000
1.500
25
100
52
167
100
100
2.500
88.000
24.500
26.700
10.000
1.500
-7.500
0
-23.000
10.700
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
10.000
88.000
47.500
16.000
10.000
1.500
25
100
52
167
100
100
2.500
88.000
24.500
26.700
10.000
1.500
-7.500
0
-23.000
10.700
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

19 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Jednokratna novčana pomoć
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga
smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe
stanovnicima OK
Sufinanciranje produženog boravka djece u
osnovnoj školi
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita
stanovništva - laboratorijske usluge
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog,
obit. i sl.
A204123
A204125
A204126
A204128
A204201
A204202
Zdravstvena zaštita
2042
13.500
79.000
30.200
15.000
20.000
18.700
100
110
100
110
100
100
13.500
87.000
30.200
16.500
20.000
18.700
0
8.000
0
1.500
0
0
80.700
112
90.700
10.000
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
13.500
79.000
30.200
15.000
20.000
18.700
100
110
100
110
100
100
13.500
87.000
30.200
16.500
20.000
18.700
0
8.000
0
1.500
0
0
37
37
36
37
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
109
109
091
107
076
076
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
13.500
79.000
30.200
15.000
20.000
18.700
100
110
100
110
100
100
13.500
87.000
30.200
16.500
20.000
18.700
0
8.000
0
1.500
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
13.500
79.000
30.200
15.000
20.000
18.700
100
110
100
110
100
100
13.500
87.000
30.200
16.500
20.000
18.700
0
8.000
0
1.500
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
13.500
79.000
30.200
15.000
20.000
18.700
100
110
100
110
100
100
13.500
87.000
30.200
16.500
20.000
18.700
0
8.000
0
1.500
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

20 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - kardiologija
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
Nabava aparata i opreme za zdravstvene
ustanove
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti)
i programi udrugama proizašlim iz
Domovinskog rata
Program poticanja rada udruga za socijalnu
skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim
osobama
Program osiguravanja pomoći učenicima s
teškoćama u odgojno-obrazovnim
ustanovama
A204203
A204204
A204205
A204301
A204302
A204303
Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i
udruge građana
2043
17.000
25.000
0
2.700
4.500
1.300
100
96
0
0
0
100
17.000
24.000
11.000
0
0
1.300
0
-1.000
11.000
-2.700
-4.500
0
44.800
77
34.420
-10.380
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
17.000
25.000
0
2.700
4.500
1.300
100
96
0
0
0
100
17.000
24.000
11.000
0
0
1.300
0
-1.000
11.000
-2.700
-4.500
0
32
32
36
38
38
36
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
076
076
076
109
109
104
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Obitelj i djeca
17.000
25.000
0
2.700
4.500
1.300
100
96
0
0
0
100
17.000
24.000
11.000
0
0
1.300
0
-1.000
11.000
-2.700
-4.500
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
11
17.000
25.000
0
2.700
4.500
1.300
100
96
0
0
0
100
17.000
24.000
11.000
0
0
1.300
0
-1.000
11.000
-2.700
-4.500
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
1
17.000
25.000
0
2.700
4.500
1.300
100
96
0
0
0
100
17.000
24.000
11.000
0
0
1.300
0
-1.000
11.000
-2.700
-4.500
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

21 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Programi socijalno - humanitarnih udruga i
ustanova
Programi za unapređenje kvalitete življenja
osoba s invaliditetom, osoba s posebnim
potrebama i dr.
Program prevencije ovisnosti i društveno
neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
Najam objekata za obavljanje djelatnosti
dječjeg vrtića
A204304
A204305
A204306
A205201
Predškolski odgoj
Javna ustanova u kulturi
2052
2031
USTANOVA U KULTURI
02003
22.600
11.000
2.700
61.300
86
100
100
100
19.420
11.000
2.700
61.300
-3.180
0
0
0
61.300
573.448
100
96
61.300
547.951
0
-25.497
573.448
96
547.951
-25.497
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
22.600
11.000
2.700
61.300
86
100
100
100
19.420
11.000
2.700
61.300
-3.180
0
0
0
38
36
32
32
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
11
22
37
46
47
53
54
391.000
25.800
36.800
58.250
37.002
20.800
3.796
101
215
78
41
87
38
100
396.340
55.440
28.600
23.700
32.275
7.800
3.796
5.340
29.640
-8.200
-34.550
-4.727
-13.000
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
391.000
25.800
36.800
95.252
24.596
101
215
78
59
47
396.340
55.440
28.600
55.975
11.596
5.340
29.640
-8.200
-39.277
-13.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
109
109
104
091
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Obitelj i djeca
Predškolsko i osnovno obrazovanje
22.600
11.000
2.700
61.300
86
100
100
100
19.420
11.000
2.700
61.300
-3.180
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
22.600
11.000
2.700
61.300
86
100
100
100
19.420
11.000
2.700
61.300
-3.180
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
22.600
11.000
2.700
61.300
86
100
100
100
19.420
11.000
2.700
61.300
-3.180
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

22 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovna djelatnost ustanove u kulturi
Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe
i darovanja
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac
A203101
K203102
T203103
363.400
15.596
1.400
102
100
100
369.000
15.596
1.400
5.600
0
0
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
290.000
69.800
300
3.300
15.596
1.000
400
100
109
100
79
100
100
100
290.000
76.100
300
2.600
15.596
1.000
400
0
6.300
0
-700
0
0
0
31
32
34
42
42
32
42
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
363.400
15.596
1.400
102
100
100
369.000
15.596
1.400
5.600
0
0
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
363.400
15.596
1.400
102
100
100
369.000
15.596
1.400
5.600
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
11
11
22
53
54
11
37
363.400
2.600
5.400
3.800
3.796
1.000
400
102
100
119
74
100
100
100
369.000
2.600
6.400
2.800
3.796
1.000
400
5.600
0
1.000
-1.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
2
5
1
3
363.400
2.600
5.400
7.596
1.000
400
102
100
119
87
100
100
369.000
2.600
6.400
6.596
1.000
400
5.600
0
1.000
-1.000
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

23 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izložbeni program
Konzervatorsko restauratorski radovi
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj
ponudi
A203107
T203108
T203109
33.000
4.100
2.600
80
100
0
26.500
4.110
0
-6.500
10
-2.600
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
29.300
3.700
4.100
2.600
76
116
100
0
22.200
4.300
4.110
0
-7.100
600
10
-2.600
32
42
32
42
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
33.000
4.100
2.600
80
100
0
26.500
4.110
0
-6.500
10
-2.600
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
33.000
4.100
2.600
80
100
0
26.500
4.110
0
-6.500
10
-2.600
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Donacije PK - tekuće
11
22
46
47
53
11
22
37
11
53
1.400
1.300
25.400
4.900
0
1.100
2.400
600
600
2.000
0
238
72
0
0
100
58
268
0
0
0
3.100
18.400
0
5.000
1.100
1.400
1.610
0
0
-1.400
1.800
-7.000
-4.900
5.000
0
-1.000
1.010
-600
-2.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Donacije
1
2
4
5
1
2
3
1
5
1.400
1.300
30.300
0
1.100
2.400
600
600
2.000
0
238
61
0
100
58
268
0
0
0
3.100
18.400
5.000
1.100
1.400
1.610
0
0
-1.400
1.800
-11.900
5.000
0
-1.000
1.010
-600
-2.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

24 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj
djelatnosti i suvenirski program
Redovna djelatnost ustanove u kulturi -
vlastita djelatnost
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine
A203110
A203111
A203112
12.300
30.800
2.700
108
153
100
13.300
47.230
2.700
1.000
16.430
0
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
10.600
1.700
25.610
3.890
300
1.000
2.400
300
117
53
129
342
100
70
113
0
12.400
900
32.940
13.290
300
700
2.700
0
1.800
-800
7.330
9.400
0
-300
300
-300
32
42
31
32
34
42
32
42
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
12.300
30.800
2.700
108
153
100
13.300
47.230
2.700
1.000
16.430
0
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
12.300
30.800
2.700
108
153
100
13.300
47.230
2.700
1.000
16.430
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći za PK - EU i ostali
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
22
37
22
37
47
22
46
1.000
9.900
1.400
1.990
28.510
300
300
2.400
70
113
100
1489
61
100
0
113
700
11.200
1.400
29.630
17.300
300
0
2.700
-300
1.300
0
27.640
-11.210
0
-300
300
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
3
2
3
4
2
4
1.000
9.900
1.400
1.990
28.510
300
300
2.400
70
113
100
1489
61
100
0
113
700
11.200
1.400
29.630
17.300
300
0
2.700
-300
1.300
0
27.640
-11.210
0
-300
300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

25 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine -
Jagnjilo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv.
Barbara
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih
dobara - Pridvorje, arheološka zbirka
A203113
T203116
T203117
T203119
44.500
2.600
1.300
2.600
15
100
0
100
6.600
2.600
0
2.600
-37.900
0
-1.300
0
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
44.500
2.600
1.300
2.000
600
15
100
0
100
100
6.600
2.600
0
2.000
600
-37.900
0
-1.300
0
0
32
32
32
32
42
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
44.500
2.600
1.300
2.600
15
100
0
100
6.600
2.600
0
2.600
-37.900
0
-1.300
0
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
44.500
2.600
1.300
2.600
15
100
0
100
6.600
2.600
0
2.600
-37.900
0
-1.300
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
11
22
37
46
47
53
11
37
11
11
37
6.700
2.000
0
15.300
5.500
15.000
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
9
125
0
3
0
0
100
100
0
100
100
600
2.500
3.000
500
0
0
1.300
1.300
0
1.300
1.300
-6.100
500
3.000
-14.800
-5.500
-15.000
0
0
-1.300
0
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
2
3
4
5
1
3
1
1
3
6.700
2.000
0
20.800
15.000
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
9
125
0
2
0
100
100
0
100
100
600
2.500
3.000
500
0
1.300
1.300
0
1.300
1.300
-6.100
500
3.000
-20.300
-15.000
0
0
-1.300
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

26 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta,
zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa
Razvijanje edukativnih programa
Zeleni projekt Kuća Bukovac
T203124
T203125
A203131
T203134
8.300
1.300
3.900
6.450
137
0
100
123
11.400
0
3.900
7.940
3.100
-1.300
0
1.490
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
7.500
800
1.300
3.400
500
24
1200
0
100
100
1.800
9.600
0
3.400
500
-5.700
8.800
-1.300
0
0
32
42
32
32
41
Tekući projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
8.300
1.300
3.900
6.450
137
0
100
123
11.400
0
3.900
7.940
3.100
-1.300
0
1.490
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
8.300
1.300
3.900
137
0
100
11.400
0
3.900
3.100
-1.300
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
22
37
11
37
11
37
46
11
46
6.000
1.210
1.090
300
1.000
600
1.200
2.100
0
6.450
152
100
100
0
0
100
100
100
0
0
9.100
1.210
1.090
0
0
600
1.200
2.100
7.940
0
3.100
0
0
-300
-1.000
0
0
0
7.940
-6.450
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
2
3
1
3
1
3
4
1
4
6.000
1.210
1.090
300
1.000
600
1.200
2.100
0
6.450
152
100
100
0
0
100
100
100
0
0
9.100
1.210
1.090
0
0
600
1.200
2.100
7.940
0
3.100
0
0
-300
-1.000
0
0
0
7.940
-6.450
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

27 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske
građe Pločice
Mauzolej Račić, restauratorski radovi
ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju
(koordinator Poljska, umjetnički centar)
ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti
(koordinator Universitaet Klagenfurt,
Austrija)
A203135
A203136
T203137
T203138
1.100
9.200
4.077
13.900
100
0
100
100
1.100
0
4.077
13.898
0
-9.200
0
-2
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
6.450
1.100
9.200
3.377
700
4.700
7.800
100
1.300
123
100
0
121
0
0
137
0
248
7.940
1.100
0
4.077
0
0
10.669
0
3.229
1.490
0
-9.200
700
-700
-4.700
2.869
-100
1.929
32
32
32
32
42
31
32
34
42
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1.100
9.200
4.077
13.900
100
0
100
100
1.100
0
4.077
13.898
0
-9.200
0
-2
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
082
082
082
082
082
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
Službe kulture
6.450
1.100
9.200
4.077
13.900
123
100
0
100
100
7.940
1.100
0
4.077
13.898
1.490
0
-9.200
0
-2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći za PK - EU i ostali
11
11
22
46
47
47
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
13.900
100
0
0
0
100
100
1.100
0
0
0
4.077
13.898
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
-2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Pomoći
Pomoći
1
1
2
4
4
4
1.100
1.300
1.300
6.600
4.077
13.900
100
0
0
0
100
100
1.100
0
0
0
4.077
13.898
0
-1.300
-1.300
-6.600
0
-2
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

28 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
ERASMUS + ATME, A theatrical museum
experience (koordinator Belgija)
Redovna djelatnost - Sufinanciranje
djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
T203139
A204401
A204402
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne
osobe Konavle
2044
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
02004
8.325
279.000
816.586
168
114
102
14.000
317.000
829.636
5.675
38.000
13.050
1.096.796
105
1.147.636
50.840
1.096.796
105
1.147.636
50.840
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
7.325
1.000
269.000
10.000
191
0
114
100
14.000
0
307.000
10.000
6.675
-1.000
38.000
0
32
42
31
32
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
11
22
37
46
53
279.000
6.500
803.796
6.000
1.500
114
100
101
158
100
317.000
6.500
813.136
9.500
1.500
38.000
0
9.340
3.500
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
279.000
6.500
803.796
6.000
1.500
114
100
101
158
100
317.000
6.500
813.136
9.500
1.500
38.000
0
9.340
3.500
0
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
4
4
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
8.325
279.000
816.586
168
114
102
14.000
317.000
829.636
5.675
38.000
13.050
Funk:
Funk:
082
102
Službe kulture
Starost
8.325
279.000
168
114
14.000
317.000
5.675
38.000
Pomoći za PK - EU i ostali
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
47
11
22
37
46
53
8.325
279.000
6.500
802.586
6.000
1.500
168
114
100
101
158
100
14.000
317.000
6.500
812.136
9.500
1.500
5.675
38.000
0
9.550
3.500
0
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
4
1
2
3
4
5
8.325
279.000
6.500
802.586
6.000
1.500
168
114
100
101
158
100
14.000
317.000
6.500
812.136
9.500
1.500
5.675
38.000
0
9.550
3.500
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

29 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog
vremena korisnika Doma
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića
A204403
A205101
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
2051
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
02005
1.210
1.530.000
83
108
1.000
1.646.470
-210
116.470
2.281.206
100
2.290.076
8.870
2.281.206
100
2.290.076
8.870
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
380.500
430.876
210
5.000
1.210
1.440.000
90.000
116
89
100
100
83
108
97
440.700
383.726
210
5.000
1.000
1.558.970
87.500
60.200
-47.150
0
0
-210
118.970
-2.500
31
32
34
42
32
31
32
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći OK - EU
Donacije PK - tekuće
11
22
37
41
46
48
53
1.578.400
24.500
404.806
35.380
7.000
229.120
2.000
107
106
110
83
143
36
200
1.694.000
26.000
444.706
29.470
10.000
81.900
4.000
115.600
1.500
39.900
-5.910
3.000
-147.220
2.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
1.578.400
24.500
404.806
271.500
2.000
107
106
110
45
200
1.694.000
26.000
444.706
121.370
4.000
115.600
1.500
39.900
-150.130
2.000
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
4
1
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
1.210
1.530.000
83
108
1.000
1.646.470
-210
116.470
Funk:
Funk:
Funk:
102
102
091
Starost
Starost
Predškolsko i osnovno obrazovanje
816.586
1.210
1.530.000
102
83
108
829.636
1.000
1.646.470
13.050
-210
116.470
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
37
11
41
1.210
1.530.000
0
83
106
0
1.000
1.622.500
23.970
-210
92.500
23.970
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
3
1
4
1.210
1.530.000
0
83
106
0
1.000
1.622.500
23.970
-210
92.500
23.970
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

30 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i
suf. programa predškolskog odgoja
Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje,
otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama
Cavtat
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko
održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića,
te tekuće i investicijsko održavanje objekata,
Gruda
A205102
K205103
A205104
A205106
24.000
22.000
10.000
21.500
188
57
10
242
45.000
12.500
1.000
52.000
21.000
-9.500
-9.000
30.500
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
21.000
3.000
13.500
8.500
6.600
3.400
19.000
2.500
190
167
30
100
15
0
168
800
40.000
5.000
4.000
8.500
1.000
0
32.000
20.000
19.000
2.000
-9.500
0
-5.600
-3.400
13.000
17.500
32
42
32
42
32
42
32
42
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
24.000
22.000
10.000
21.500
188
57
10
242
45.000
12.500
1.000
52.000
21.000
-9.500
-9.000
30.500
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
24.000
22.000
10.000
21.500
188
57
10
242
45.000
12.500
1.000
52.000
21.000
-9.500
-9.000
30.500
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
11
37
46
11
37
11
37
11
3.000
14.000
7.000
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
283
189
143
54
100
0
15
242
8.500
26.500
10.000
11.000
1.500
0
1.000
52.000
5.500
12.500
3.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
1
3
4
1
3
1
3
1
3.000
14.000
7.000
20.500
1.500
3.400
6.600
21.500
283
189
143
54
100
0
15
242
8.500
26.500
10.000
11.000
1.500
0
1.000
52.000
5.500
12.500
3.000
-9.500
0
-3.400
-5.600
30.500
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

31 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita
djelatnost
"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II,
Dječji vrtić, unapređenje usluga
A205112
T205123
409.206
264.500
109
33
445.706
87.400
36.500
-177.100
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
392.906
16.300
169.000
77.900
17.600
0
108
100
30
46
6
6.000
423.406
16.300
50.500
35.900
1.000
6.000
30.500
0
-118.500
-42.000
-16.600
31
32
42
31
32
42
Aktivnost
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
409.206
264.500
109
33
445.706
87.400
36.500
-177.100
Funk:
Funk:
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
409.206
264.500
109
33
445.706
87.400
36.500
-177.100
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Donacije PK - tekuće
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
22
37
53
41
48
24.500
382.706
2.000
35.380
229.120
106
109
200
16
36
26.000
415.706
4.000
5.500
81.900
1.500
33.000
2.000
-29.880
-147.220
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Pomoći
2
3
5
4
24.500
382.706
2.000
264.500
106
109
200
33
26.000
415.706
4.000
87.400
1.500
33.000
2.000
-177.100
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

32 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Otplata primljenih kredita od banaka OTP
d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do
30.9.24.
A201201
Jamstveni fond i otplate kredita
2012
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
03001
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
030
328.700
103
338.700
10.000
1.107.210
84
932.605
-174.605
9.884.450
98
9.702.400
-182.050
10.544.000
98
10.367.900
-176.100
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
30.000
298.700
133
100
40.000
298.700
10.000
0
34
54
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
11
21
32
33
34
35
41
42
44
48
51
52
61
71
1.898.594
53.000
181.500
300
456.223
1.957.600
779.237
23.528
562.350
1.248.685
3.000
0
1.539.200
1.181.233
138
100
88
100
100
108
79
194
109
106
1733
0
29
100
2.621.884
53.000
160.500
300
456.223
2.117.600
612.967
45.528
615.000
1.327.685
52.000
13.480
445.000
1.181.233
723.290
0
-21.000
0
0
160.000
-166.270
22.000
52.650
79.000
49.000
13.480
-1.094.200
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
2
3
4
5
6
7
1.898.594
53.000
2.595.623
2.613.800
3.000
1.539.200
1.181.233
138
100
105
100
2183
29
100
2.621.884
53.000
2.734.623
2.601.180
65.480
445.000
1.181.233
723.290
0
139.000
-12.620
62.480
-1.094.200
0
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

30.000
298.700
133
100
40.000
298.700
10.000
0
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
48
0
328.700
0
102
5.000
333.700
5.000
5.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
0
328.700
0
102
5.000
333.700
5.000
5.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

33 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod
Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.
Otplata primljenih kredita od banaka -
energetska učinkovitost - javna rasvjeta
Otplata primljenih kredita od banaka -
vatrogasni dom, vatrogasno vozilo
Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice
Općine
A201202
A201203
A201206
A207201
Redovan rad udruga za vatrogastvo
2072
67.500
93.000
618.010
115.000
100
13
83
130
67.500
12.500
513.905
150.000
0
-80.500
-104.105
35.000
117.000
130
152.000
35.000
OSTALI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
OSTALI RASHODI
67.500
6.000
87.000
13.500
604.510
115.000
100
208
0
104
83
130
67.500
12.500
0
14.070
499.835
150.000
0
6.500
-87.000
570
-104.675
35.000
38
34
54
34
54
38
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
011

011

032
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Usluge protupožarne zaštite
67.500
6.000
87.000
13.500
604.510
115.000
100
208
0
104
83
130
67.500
12.500
0
14.070
499.835
150.000
0
6.500
-87.000
570
-104.675
35.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
11
34
41
11
48
11
41
48
11
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
104.175
513.835
115.000
159
100
0
208
0
0
0
100
130
17.500
50.000
0
12.500
0
70
0
513.835
150.000
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-104.175
0
35.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
3
4
1
4
1
4
1
11.000
50.000
6.500
6.000
87.000
0
618.010
115.000
159
100
0
208
0
0
83
130
17.500
50.000
0
12.500
0
70
513.835
150.000
6.500
0
-6.500
6.500
-87.000
70
-104.175
35.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

34 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Vatrogasne intervencije, naknade
dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza
stanja sustava zaštite i spašavanja
Redovan rad Hrvatske gorske službe
spašavanja
Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš.,
ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj
i susta
Razvoj civilne zaštite
Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i
spremišta - Vatrogasni dom Gruda
A207202
A207301
A207302
A207303
A207304
K207307
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti,
te zaštita i spašavanje
2073
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
275.000
100
100
100
100
53
64
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
175.000
0
0
0
0
-3.000
-100.000
293.400
65
190.400
-103.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
100
100
100
100
53
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
0
0
0
0
-3.000
32
32
38
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
032
032
032
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
275.000
100
100
100
100
53
64
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
175.000
0
0
0
0
-3.000
-100.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
11
11
11
11
11
11
41
48
61
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
15.000
0
10.000
250.000
100
100
100
100
53
677
0
100
0
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
101.570
63.430
10.000
0
0
0
0
0
-3.000
86.570
63.430
0
-250.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
1
1
1
1
1
4
6
2.000
4.000
4.000
4.000
6.400
15.000
10.000
250.000
100
100
100
100
53
677
734
0
2.000
4.000
4.000
4.000
3.400
101.570
73.430
0
0
0
0
0
-3.000
86.570
63.430
-250.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

35 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje čistoće javnih površina 7,
godišnji ugovor
Održavanje javnih zelenih površina 4,
godišnji ugovor
Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke
(novo hortikulturno uređenje, oštećenja,
vrem.nepog. i sl.)
Interventno održavanje čistoće javnih
površina 7
A209101
A209102
A209103
A209104
Održavanje komunalne infrastrukture
2091
80.000
70.000
77.400
0
100
100
101
0
80.000
70.000
78.400
10.000
0
0
1.000
10.000
2.046.250
123
2.519.650
473.400
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
15.000
260.000
80.000
70.000
77.400
0
100
62
100
100
101
0
15.000
160.000
80.000
70.000
78.400
10.000
0
-100.000
0
0
1.000
10.000
32
42
32
32
32
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
80.000
70.000
77.400
0
100
100
101
0
80.000
70.000
78.400
10.000
0
0
1.000
10.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
32
34
35
35
11
34
35
35
0
20.300
33.000
26.700
70.000
6.700
0
70.700
0
0
59
100
100
100
100
0
79
0
8.300
12.000
33.000
26.700
70.000
6.700
15.700
56.000
10.000
8.300
-8.300
0
0
0
0
15.700
-14.700
10.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
3
3
1
3
3
0
80.000
70.000
6.700
70.700
0
0
90
100
100
101
0
8.300
71.700
70.000
6.700
71.700
10.000
8.300
-8.300
0
0
1.000
10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

36 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji
ugovor)
Održ. cesta 1 hitne interv. odluke
kom.redarstva (intervent.održ. iza
vrem.nepog. ili ošteć
Održ. cesta 1, organizacija prometa u
mirovanju
Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba
Održavanje javne rasvjete 8
A209106
A209107
A209108
A209109
A209111
350.000
113.300
21.800
10.000
480.000
140
34
100
100
109
490.000
38.300
21.800
10.000
523.000
140.000
-75.000
0
0
43.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
350.000
113.300
21.800
10.000
480.000
140
34
100
100
109
490.000
38.300
21.800
10.000
523.000
140.000
-75.000
0
0
43.000
32
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
064
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
350.000
113.300
21.800
10.000
480.000
140
34
100
100
109
490.000
38.300
21.800
10.000
523.000
140.000
-75.000
0
0
43.000
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
32
35
48
35
32
35
35
34
35
48
113.200
159.600
77.200
113.300
600
21.200
10.000
0
416.700
63.300
107
183
100
34
100
100
100
0
108
100
120.700
292.100
77.200
38.300
600
21.200
10.000
8.000
451.700
63.300
7.500
132.500
0
-75.000
0
0
0
8.000
35.000
0
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
3
4
3
3
3
3
4
272.800
77.200
113.300
21.800
10.000
416.700
63.300
151
100
34
100
100
110
100
412.800
77.200
38.300
21.800
10.000
459.700
63.300
140.000
0
-75.000
0
0
43.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

37 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izvanredno održavanje cesta i potpornih
zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela
lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)
Održavanje sustava odvodnje oborinskih
voda 3
Održavanje groblja 6
Održ. građevina, uređaja i predmeta javne
namjene, 5
A209115
A209116
A209117
A209121
A209123
145.000
519.000
20.000
15.000
28.150
207
119
100
100
329
300.000
619.000
20.000
15.000
92.550
155.000
100.000
0
0
64.400
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
145.000
519.000
20.000
15.000
207
119
100
100
300.000
619.000
20.000
15.000
155.000
100.000
0
0
32
32
32
32
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
145.000
519.000
20.000
15.000
28.150
207
119
100
100
329
300.000
619.000
20.000
15.000
92.550
155.000
100.000
0
0
64.400
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
35
44
32
34
35
35
11
32
34
35
0
145.000
89.000
430.000
1.500
1.500
17.000
15.000
1.250
0
10.000
16.900
0
174
100
123
100
100
100
100
100
0
100
437
47.020
252.980
89.000
530.000
1.500
1.500
17.000
15.000
1.250
7.400
10.000
73.900
47.020
107.980
0
100.000
0
0
0
0
0
7.400
0
57.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
3
4
3
3
1
3
0
145.000
89.000
430.000
20.000
15.000
1.250
26.900
0
174
100
123
100
100
100
339
47.020
252.980
89.000
530.000
20.000
15.000
1.250
91.300
47.020
107.980
0
100.000
0
0
0
64.400
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

38 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održ. jav.površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima 2
Javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motor.vozilom
2;trg,šetnica,plaža i sl.
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja
nerazvrstanih cesta, putova 1
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7
A209124
K209201
K209202
K209203
Gradnja komunalne infrastrukture
2092
116.600
67.000
36.500
10.000
130
31
100
350
151.600
21.000
36.500
35.000
35.000
-46.000
0
25.000
2.537.000
87
2.209.500
-327.500
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
28.150
116.600
7.000
60.000
7.500
29.000
329
130
100
23
100
100
92.550
151.600
7.000
14.000
7.500
29.000
64.400
35.000
0
-46.000
0
0
32
32
32
42
32
42
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
045
064
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Ulična rasvjeta
116.600
67.000
36.500
10.000
130
31
100
350
151.600
21.000
36.500
35.000
35.000
-46.000
0
25.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Donacije OK - tekuće
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
32
34
35
51
32
34
35
35
11
35
0
18.900
13.300
81.400
3.000
20.000
46.700
300
36.500
0
10.000
0
23
100
143
100
35
30
0
100
0
300
14.600
4.300
13.300
116.400
3.000
7.000
14.000
0
36.500
5.000
30.000
14.600
-14.600
0
35.000
0
-13.000
-32.700
-300
0
5.000
20.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
5
3
3
1
3
0
113.600
3.000
67.000
36.500
0
10.000
0
118
100
31
100
0
300
14.600
134.000
3.000
21.000
36.500
5.000
30.000
14.600
20.400
0
-46.000
0
5.000
20.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

39 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje
energetske učinkovitosti sustava javne
rasvjete 7
Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih,
županijskih i drž. cesta (Suglasnost  ŽUC/HC)
1
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3
Građevine i uređaji javne namjene 6:
opremanje komunalnom infrastrukturom
javnih površina
K209204
T209205
T209209
T209212
1.340.000
10.000
85.300
6.000
90
0
159
0
1.207.000
0
135.300
0
-133.000
-10.000
50.000
-6.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000
20.000
1.320.000
10.000
16.000
46.300
23.000
350
25
91
0
131
180
135
35.000
5.000
1.202.000
0
21.000
83.300
31.000
25.000
-15.000
-118.000
-10.000
5.000
37.000
8.000
42
32
42
36
32
38
42
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Funk:
Funk:
Funk:
064
045
066
Ulična rasvjeta
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
1.340.000
10.000
85.300
90
0
159
1.207.000
0
135.300
-133.000
-10.000
50.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
Donacije OK - kapitalne
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
61
71
35
11
35
48
52
34
35
767
20.000
138.000
1.181.233
10.000
9.000
63.300
13.000
0
5.000
1.000
100
125
0
100
0
656
99
0
0
0
0
767
25.000
0
1.181.233
0
59.000
62.820
0
13.480
0
0
0
5.000
-138.000
0
-10.000
50.000
-480
-13.000
13.480
-5.000
-1.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi za posebne namjene
1
3
6
7
3
1
3
4
5
3
767
20.000
138.000
1.181.233
10.000
9.000
63.300
13.000
0
6.000
100
125
0
100
0
656
99
0
0
0
767
25.000
0
1.181.233
0
59.000
62.820
0
13.480
0
0
5.000
-138.000
0
-10.000
50.000
-480
-13.000
13.480
-6.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

40 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nogostup naselje Zvekovica, 1
Nogostup naselje Čilipi, 1
Nogostupi naselje Gruda; od Tušića do
vinarije i ostali, 1
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1
K209215
K209216
K209218
K209219
30.000
15.000
15.500
44.000
100
100
194
43
30.000
15.000
30.000
19.000
0
0
14.500
-25.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
6.000
5.000
25.000
15.000
3.500
12.000
19.000
25.000
0
100
100
100
286
167
100
0
0
5.000
25.000
15.000
10.000
20.000
19.000
0
-6.000
0
0
0
6.500
8.000
0
-25.000
42
32
42
42
32
42
32
42
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
045
045
045
045
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Promet
Promet
Promet
6.000
30.000
15.000
15.500
44.000
0
100
100
194
43
0
30.000
15.000
30.000
19.000
-6.000
0
0
14.500
-25.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
61
35
11
35
35
0
6.000
24.000
15.000
3.500
12.000
44.000
0
100
0
100
286
167
43
24.000
6.000
0
15.000
10.000
20.000
19.000
24.000
0
-24.000
0
6.500
8.000
-25.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
3
6
3
1
3
3
0
6.000
24.000
15.000
3.500
12.000
44.000
0
100
0
100
286
167
43
24.000
6.000
0
15.000
10.000
20.000
19.000
24.000
0
-24.000
0
6.500
8.000
-25.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

41 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja
Račić s grobljem i pratećim objektom, 8
Cesta Prahivac - Epidaurus, 1
Javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motor.vozilom 2 -
ulice,stube,
Građevine i uređaji javne namjene,6:
autobusna stajališta, nadstrešnice
Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu
s primjenom sigurnosnih standarda, 5
T209222
K209223
T209224
A209225
A209226
100.000
10.000
55.000
15.500
80.000
99
100
0
100
136
99.000
10.000
0
15.500
109.000
-1.000
0
-55.000
0
29.000
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
37.000
63.000
10.000
5.000
50.000
5.500
10.000
159
63
100
0
0
100
100
59.000
40.000
10.000
0
0
5.500
10.000
22.000
-23.000
0
-5.000
-50.000
0
0
32
42
32
32
42
32
42
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
045
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
100.000
10.000
55.000
15.500
99
100
0
100
99.000
10.000
0
15.500
-1.000
0
-55.000
0
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Donacije OK - tekuće
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
34
35
51
35
11
35
35
11
35
52.000
48.000
0
10.000
5.000
50.000
15.500
0
80.000
96
0
0
100
0
0
100
0
111
50.000
0
49.000
10.000
0
0
15.500
20.000
89.000
-2.000
-48.000
49.000
0
-5.000
-50.000
0
20.000
9.000
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
5
3
1
3
3
1
3
100.000
0
10.000
5.000
50.000
15.500
0
80.000
50
0
100
0
0
100
0
111
50.000
49.000
10.000
0
0
15.500
20.000
89.000
-50.000
49.000
0
-5.000
-50.000
0
20.000
9.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

42 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1
Cesta Mećajac - jug, 1
Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz
prema budućoj OŠ
Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća
poduzetnička zona
A209227
K209229
K209230
K209231
53.200
144.000
160.000
200.000
44
65
19
100
23.200
94.000
30.000
200.000
-30.000
-50.000
-130.000
0
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000
10.000
53.200
34.000
110.000
30.000
130.000
100.000
100.000
71
590
44
100
55
100
0
100
100
50.000
59.000
23.200
34.000
60.000
30.000
0
100.000
100.000
-20.000
49.000
-30.000
0
-50.000
0
-130.000
0
0
32
42
32
32
42
32
42
32
42
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
062
045
045
045
Službe rekreacije i sporta
Razvoj zajednice
Promet
Promet
Promet
80.000
53.200
144.000
160.000
200.000
136
44
65
19
100
109.000
23.200
94.000
30.000
200.000
29.000
-30.000
-50.000
-130.000
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje zemljišta
11
35
35
35
61
61
3.200
50.000
144.000
30.000
130.000
200.000
100
40
65
100
0
100
3.200
20.000
94.000
30.000
0
200.000
0
-30.000
-50.000
0
-130.000
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
3
3
6
6
3.200
50.000
144.000
30.000
130.000
200.000
100
40
65
100
0
100
3.200
20.000
94.000
30.000
0
200.000
0
-30.000
-50.000
0
-130.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

43 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Prometna infrastruktura unutar buduće
poduzetničke zone
Energetska infrastruktura - buduća
poduzetnička zona
Ulica Stjepana Radića, Cavtat
Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom
odvodnjom
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz
naknade sadržane u cijeni usluge)
K209232
K209233
K209234
K209235
T209303
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme
za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i
tržnice
2093
30.000
30.000
0
0
80.000
0
0
0
0
100
0
0
60.000
40.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
40.000
0
314.000
106
332.000
18.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
30.000
30.000
0
0
0
0
30.000
50.000
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
10.000
50.000
5.000
35.000
30.000
50.000
-30.000
-30.000
10.000
50.000
5.000
35.000
0
0
32
32
32
42
32
42
36
38
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
045
064
045
045
066
Promet
Ulična rasvjeta
Promet
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
30.000
30.000
0
0
80.000
0
0
0
0
100
0
0
60.000
40.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
40.000
0
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje zemljišta
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
61
61
35
11
35
34
30.000
30.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
100
0
0
60.000
5.000
35.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
5.000
35.000
0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
6
6
3
1
3
3
30.000
30.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
100
0
0
60.000
5.000
35.000
80.000
-30.000
-30.000
60.000
5.000
35.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

44 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nabava opreme za održavanje čistoće i
odlaganje komunalnog otpada
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne
mreže i odvodnje
T209305
T209307
K209407
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA
2094
175.000
59.000
350.000
103
122
47
180.000
72.000
164.765
5.000
13.000
-185.235
380.000
43
164.765
-215.235
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
20.000
155.000
59.000
10.000
340.000
125
100
122
300
40
25.000
155.000
72.000
30.000
134.765
5.000
0
13.000
20.000
-205.235
38
42
38
32
38
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
056
056
056
063
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Opskrba vodom
175.000
59.000
10.000
340.000
103
122
300
40
180.000
72.000
30.000
134.765
5.000
13.000
20.000
-205.235
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - ostali
Prihodi od prodaje zemljišta
11
34
35
44
11
44
48
11
21
34
61
23.438
16.562
50.000
85.000
0
33.350
25.650
51.977
10.000
124.723
163.300
335
100
0
100
0
0
100
58
100
100
0
78.438
16.562
0
85.000
46.350
0
25.650
30.042
10.000
124.723
0
55.000
0
-50.000
0
46.350
-33.350
0
-21.935
0
0
-163.300
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
4
1
4
1
2
3
6
23.438
66.562
85.000
0
59.000
51.977
10.000
124.723
163.300
335
25
100
0
43
58
100
100
0
78.438
16.562
85.000
46.350
25.650
30.042
10.000
124.723
0
55.000
-50.000
0
46.350
-33.350
-21.935
0
0
-163.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

45 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Komunalna infrastruktura (opskrba vodom,
odvodnja...) - buduća poduzetnička zona
Energetsko certificiranje
Mjere energetske učinkovitosti
Energetski održivi razvoj i prilagodbe
klimatskim promjenama
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
K209432
A209502
A209503
A209504
K209601
Energetska učinkovitost
Program gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom
2095
2096
30.000
7.000
10.000
0
75.000
0
100
0
0
56
0
7.000
0
5.000
42.000
-30.000
0
-10.000
5.000
-33.000
17.000
95.000
71
44
12.000
42.000
-5.000
-53.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
30.000
7.000
10.000
0
75.000
0
100
0
0
56
0
7.000
0
5.000
42.000
-30.000
0
-10.000
5.000
-33.000
32
32
32
32
38
PROGRAM:
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
066
056
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
30.000
7.000
10.000
0
75.000
0
100
0
0
56
0
7.000
0
5.000
42.000
-30.000
0
-10.000
5.000
-33.000
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
61
11
11
11
11
48
30.000
7.000
10.000
0
52.000
23.000
0
100
0
0
62
43
0
7.000
0
5.000
32.000
10.000
-30.000
0
-10.000
5.000
-20.000
-13.000
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
6
1
1
1
1
4
30.000
7.000
10.000
0
52.000
23.000
0
100
0
0
62
43
0
7.000
0
5.000
32.000
10.000
-30.000
0
-10.000
5.000
-20.000
-13.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

46 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Projektiranje, izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada -
Čistoća d.o.o. Dubrovnik
Aktivnosti sprječavanja i sanacije
nepropisnih odlagališta otpada
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija)
K209604
A209701
A209801
A209802
A209901
Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. -
povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Program gospodarenja otpadom
Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i
zaštita životinja
2097
2098
2099
20.000
111.090
190.000
289.300
10.000
0
260
95
121
100
0
288.590
180.000
349.300
10.000
-20.000
177.500
-10.000
60.000
0
111.090
479.300
33.500
260
110
100
288.590
529.300
33.500
177.500
50.000
0
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
20.000
111.090
0
190.000
77.000
212.300
10.000
0
253
0
95
178
100
100
0
281.590
7.000
180.000
137.000
212.300
10.000
-20.000
170.500
7.000
-10.000
60.000
0
0
38
32
42
32
32
35
32
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
013
051
056
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Opće usluge
Gospodarenje otpadom
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
20.000
111.090
190.000
289.300
10.000
0
260
95
121
100
0
288.590
180.000
349.300
10.000
-20.000
177.500
-10.000
60.000
0
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
44
48
11
11
11
11
14.000
6.000
111.090
190.000
289.300
10.000
0
0
260
95
121
100
0
0
288.590
180.000
349.300
10.000
-14.000
-6.000
177.500
-10.000
60.000
0
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
4
1
1
1
1
20.000
111.090
190.000
289.300
10.000
0
260
95
121
100
0
288.590
180.000
349.300
10.000
-20.000
177.500
-10.000
60.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

47 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i
neškodljivog uklanjanja lešina s javnih
površina
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi
o životinjama
Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje
dječjeg vrtića i jaslica u Grudi
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
A209902
A209903
K210101
K210102
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
predškolski odgoj i školstvo
2101
8.500
15.000
210.000
70.000
100
100
100
57
8.500
15.000
210.000
40.000
0
0
0
-30.000
942.000
94
884.000
-58.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
8.500
15.000
20.000
190.000
0
70.000
100
100
100
100
0
43
8.500
15.000
20.000
190.000
10.000
30.000
0
0
0
0
10.000
-40.000
32
32
32
41
32
42
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
091
091
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
8.500
15.000
210.000
70.000
100
100
100
57
8.500
15.000
210.000
40.000
0
0
0
-30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
11
11
11
41
48
61
11
8.500
15.000
20.000
0
0
190.000
70.000
100
100
307
0
0
0
57
8.500
15.000
61.325
40.675
108.000
0
40.000
0
0
41.325
40.675
108.000
-190.000
-30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
1
1
4
6
1
8.500
15.000
20.000
0
190.000
70.000
100
100
307
0
0
57
8.500
15.000
61.325
148.675
0
40.000
0
0
41.325
148.675
-190.000
-30.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

48 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja
dječjeg vrtića Čilipi
Ulaganja u školske objekte
Ulaganja u sportske objekte
Izgradnja sportskih igrališta/objekata -
Boćarski dom, Dubravka
K210103
K210105
T210106
K210201
T210202
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
sport
2102
642.000
8.000
12.000
14.000
85.000
97
0
100
100
100
622.000
0
12.000
14.000
85.000
-20.000
-8.000
0
0
0
405.500
47
191.500
-214.000
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
22.000
620.000
8.000
12.000
14.000
100
97
0
100
100
22.000
600.000
0
12.000
14.000
0
-20.000
-8.000
0
0
32
42
32
36
32
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
091
091
091
081
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe rekreacije i sporta
642.000
8.000
12.000
14.000
97
0
100
100
622.000
0
12.000
14.000
-20.000
-8.000
0
0
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Pomoći OK - EU
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Prihodi od prodaje zemljišta
11
41
48
61
48
48
11
11
41
61
22.000
580.000
0
40.000
8.000
12.000
14.000
15.000
66.000
4.000
236
81
0
0
0
100
100
567
0
0
52.000
470.000
100.000
0
0
12.000
14.000
85.000
0
0
30.000
-110.000
100.000
-40.000
-8.000
0
0
70.000
-66.000
-4.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Pomoći
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
6
4
4
1
1
4
6
22.000
580.000
40.000
8.000
12.000
14.000
15.000
66.000
4.000
236
98
0
0
100
100
567
0
0
52.000
570.000
0
0
12.000
14.000
85.000
0
0
30.000
-10.000
-40.000
-8.000
0
0
70.000
-66.000
-4.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

49 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko
igrališta
Green sport centar
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante
Uređenje prostora s ciljem unapređenja
kvalitete življenja osoba s posebnim
potrebama,osoba s inval.
T210203
K210205
K210302
A210303
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
socijalna skrb i zdravstvo
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
kultura, turizam, religija
2103
2104
26.500
280.000
29.000
7.000
262
8
103
100
69.500
23.000
30.000
7.000
43.000
-257.000
1.000
0
36.000
201.800
103
153
37.000
309.590
1.000
107.790
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
10.000
75.000
26.500
0
30.000
250.000
15.000
14.000
7.000
100
100
100
0
77
0
100
107
100
10.000
75.000
26.500
43.000
23.000
0
15.000
15.000
7.000
0
0
0
43.000
-7.000
-250.000
0
1.000
0
32
42
32
42
32
42
32
36
32
PROGRAM:
PROGRAM:
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
081
081
074
109
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Službe javnog zdravstva
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
85.000
26.500
280.000
29.000
7.000
100
262
8
103
100
85.000
69.500
23.000
30.000
7.000
0
43.000
-257.000
1.000
0
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
35
41
11
11
11
17.000
9.500
0
280.000
29.000
7.000
257
100
0
8
103
100
43.700
9.500
16.300
23.000
30.000
7.000
26.700
0
16.300
-257.000
1.000
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
4
1
1
1
17.000
9.500
0
280.000
29.000
7.000
257
100
0
8
103
100
43.700
9.500
16.300
23.000
30.000
7.000
26.700
0
16.300
-257.000
1.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

50 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje i ulaganja u objekte javne
namjene - kultura (domovi kulture i sl.)
Program ulaganja u objekte javne namjene -
sakralni objekti
Ulaganja u objekte javne namjene - kultura,
turizam
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Spomen kuća hrvatskog lijeričara
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Muzej iseljeništva (Stranj)
T210401
T210404
T210405
T210406
T210407
76.800
52.000
52.000
11.000
10.000
136
244
122
68
75
104.290
127.000
63.300
7.500
7.500
27.490
75.000
11.300
-3.500
-2.500
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
26.800
50.000
37.000
15.000
12.000
40.000
11.000
203
100
222
300
150
113
68
54.290
50.000
82.000
45.000
18.000
45.300
7.500
27.490
0
45.000
30.000
6.000
5.300
-3.500
32
42
32
38
32
42
32
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
086
086
086
086
Razvoj zajednice
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
76.800
52.000
52.000
11.000
10.000
136
244
122
68
75
104.290
127.000
63.300
7.500
7.500
27.490
75.000
11.300
-3.500
-2.500
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
11
33
11
34
41
11
11
48
76.800
51.700
300
12.000
17.438
22.562
11.000
3.000
7.000
136
245
100
61
192
100
68
250
0
104.290
126.700
300
7.300
33.438
22.562
7.500
7.500
0
27.490
75.000
0
-4.700
16.000
0
-3.500
4.500
-7.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
3
1
3
4
1
1
4
76.800
51.700
300
12.000
17.438
22.562
11.000
3.000
7.000
136
245
100
61
192
100
68
250
0
104.290
126.700
300
7.300
33.438
22.562
7.500
7.500
0
27.490
75.000
0
-4.700
16.000
0
-3.500
4.500
-7.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

51 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte,
razvrgnuća suvlasničke zajednice
Ulaganje u poslovne / uredske objekte
Registar imovine - rješavanje imovinsko
pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i
drugo
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za
poboljšanje komunalnog standarda
K210502
T210503
A210505
A210506
Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u
poslovne i druge objekte, nabava imovine
2105
69.900
98.000
24.500
20.500
114
171
218
273
80.000
168.000
53.500
56.000
10.100
70.000
29.000
35.500
542.900
119
647.500
104.600
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
3.000
7.000
69.900
0
98.000
24.500
20.500
250
0
100
0
171
218
273
7.500
0
70.000
10.000
168.000
53.500
56.000
4.500
-7.000
100
10.000
70.000
29.000
35.500
32
42
41
42
32
32
38
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
062
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
69.900
98.000
24.500
20.500
114
171
218
273
80.000
168.000
53.500
56.000
10.100
70.000
29.000
35.500
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći OK - EU
11
61
11
11
11
34
48
0
69.900
98.000
24.500
10.500
6.000
4.000
0
36
171
218
438
100
100
55.000
25.000
168.000
53.500
46.000
6.000
4.000
55.000
-44.900
70.000
29.000
35.500
0
0
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
6
1
1
1
3
4
0
69.900
98.000
24.500
10.500
6.000
4.000
0
36
171
218
438
100
100
55.000
25.000
168.000
53.500
46.000
6.000
4.000
55.000
-44.900
70.000
29.000
35.500
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

52 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i
početak rada poduzetničke zone Čilipi
Utvrđivanje granice pomorskog dobra
Održavanje i zaštita pomorskog dobra -
uređenje plaža, riva i drugo
Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna
komunalna djelatnost
A210508
A210602
A210603
A210901
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
pomorsko dobro
Razvoj i sigurnost prometa
2106
2109
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
03002
330.000
7.000
58.500
160.000
88
100
119
94
290.000
7.000
69.500
150.000
-40.000
0
11.000
-10.000
65.500
160.000
117
94
76.500
150.000
11.000
-10.000
659.550
101
665.500
5.950
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
135.000
20.000
70.000
105.000
7.000
58.500
160.000
215
0
0
0
100
119
94
290.000
0
0
0
7.000
69.500
150.000
155.000
-20.000
-70.000
-105.000
0
11.000
-10.000
32
35
38
42
32
32
35
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
1
288.327
111
320.777
32.450
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
045
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
330.000
7.000
58.500
160.000
88
100
119
94
290.000
7.000
69.500
150.000
-40.000
0
11.000
-10.000
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
11
48
61
32
11
42
11
21
20.000
70.000
240.000
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
0
100
92
100
69
194
91
100
0
70.000
220.000
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
-20.000
0
-20.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
1
4
6
3
1
4
1
2
20.000
70.000
240.000
7.000
34.972
23.528
117.000
43.000
0
100
92
100
69
194
91
100
0
70.000
220.000
7.000
23.972
45.528
107.000
43.000
-20.000
0
-20.000
0
-11.000
22.000
-10.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

53 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Redovna djelatnost  JVP - minimalni
financijski standard
Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog
standarda
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu
A207101
A207102
A207103
Redovna djelatnost javne vatrogasne
postrojbe
2071
277.923
228.627
20.000
100
161
93
277.923
369.077
18.500
0
140.450
-1.500
659.550
101
665.500
5.950
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
247.323
30.600
171.050
55.517
60
2.000
112
0
143
218
100
200
277.923
0
244.000
121.017
60
4.000
30.600
-30.600
72.950
65.500
0
2.000
31
32
31
32
34
42
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
11
45
46
53
54
288.327
277.923
0
0
93.300
111
100
0
0
5
320.777
277.923
36.800
25.000
5.000
32.450
0
36.800
25.000
-88.300
Pomoći
Donacije
4
5
277.923
93.300
113
32
314.723
30.000
36.800
-63.300
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
277.923
228.627
20.000
100
161
93
277.923
369.077
18.500
0
140.450
-1.500
Funk:
Funk:
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
277.923
228.627
100
161
277.923
369.077
0
140.450
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
Opći prihodi i primici
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - kapitalne
45
11
46
53
11
46
54
277.923
228.627
0
0
13.000
0
7.000
100
139
0
0
27
0
71
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
10.000
5.000
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
10.000
-2.000
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
4
1
4
5
1
4
5
277.923
228.627
0
0
13.000
0
7.000
100
139
0
0
27
0
71
277.923
317.277
26.800
25.000
3.500
10.000
5.000
0
88.650
26.800
25.000
-9.500
10.000
-2.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

54 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve
T207111
133.000
0
0
-133.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
20.000
133.000
93
0
18.500
0
-1.500
-133.000
42
42
Tekući projekt
Korisnik:
3
40914 - JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA
133.000
0
0
-133.000
Funk:
Funk:
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
20.000
133.000
93
0
18.500
0
-1.500
-133.000
Opći prihodi i primici
Donacije PK - kapitalne
11
54
46.700
86.300
0
0
0
0
-46.700
-86.300
Opći prihodi i primici
Donacije
1
5
46.700
86.300
0
0
0
0
-46.700
-86.300
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

55 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Mjere održivog poslovanja malog
poduzetništva
Aktivnosti iz područja integriranog
teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog
razvoja
Poduzetnički inkubator
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju
A206104
A206105
K206106
A206201
Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog
razvoja
2061
2062
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
04001
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO
I EU FONDOVE
040
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
24.800
141.200
18
61
4.500
86.700
-20.300
-54.500
317.300
56
176.800
-140.500
317.300
56
176.800
-140.500
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
OSTALI RASHODI
2.800
7.000
7.000
8.000
13.500
6.700
0
0
64
0
100
100
0
0
4.500
0
13.500
6.700
-2.800
-7.000
-2.500
-8.000
0
0
32
35
32
32
35
38
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - EU
11
34
41
42
48
227.700
21.800
7.170
20.000
40.630
53
100
73
0
73
120.100
21.800
5.235
0
29.665
-107.600
0
-1.935
-20.000
-10.965
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
4
227.700
21.800
67.800
53
100
51
120.100
21.800
34.900
-107.600
0
-32.900
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
041
062
041
042
Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad
Razvoj zajednice
Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
9.800
7.000
8.000
20.200
0
64
0
100
0
4.500
0
20.200
-9.800
-2.500
-8.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

56 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području
ruralnog razvoja i gospodarstva
Pilot projekti u ruralnom području - dodatne
pogodnosti postojećih prostora
Podrška razvoju poljoprivrede
Potpore u poljoprivredi i stočarstvu
Tržnica / ribarnica
A206202
A206203
A206204
A206205
T206206
Elementarne nepogode
2063
11.000
19.400
47.200
13.400
30.000
123
100
43
100
0
13.500
19.400
20.200
13.400
0
2.500
0
-27.000
0
-30.000
15.000
100
15.000
0
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
11.000
5.900
10.000
3.500
47.200
13.400
30.000
123
100
100
100
43
100
0
13.500
5.900
10.000
3.500
20.200
13.400
0
2.500
0
0
0
-27.000
0
-30.000
32
32
36
42
32
35
32
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
042
042
042
042
042
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
11.000
19.400
47.200
13.400
30.000
123
100
43
100
0
13.500
19.400
20.200
13.400
0
2.500
0
-27.000
0
-30.000
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
34
11
11
34
42
11
11
4.200
6.800
19.400
12.200
15.000
20.000
13.400
30.000
160
100
100
43
100
0
100
0
6.700
6.800
19.400
5.200
15.000
0
13.400
0
2.500
0
0
-7.000
0
-20.000
0
-30.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
1
1
3
4
1
1
4.200
6.800
19.400
12.200
15.000
20.000
13.400
30.000
160
100
100
43
100
0
100
0
6.700
6.800
19.400
5.200
15.000
0
13.400
0
2.500
0
0
-7.000
0
-20.000
0
-30.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

57 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Ublažavanje posljedica od elementarnih
nepogoda
Poticanje projekata
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći
EU
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih
fondova za programe od interesa Općine
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A206301
A206401
A206402
A206403
A206501
Suradnja s fondovima EU i drugim
fondovima
Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU
fondove - povremeni opći troškovi
Upravljanje projektima EU - javna uprava i
administracija
2064
2065
2066
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
100
65
14
23
100
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
70.800
5.700
59.800
27
100
77
19.000
5.700
45.900
-51.800
0
-13.900
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
15.000
13.800
5.000
30.000
7.000
15.000
5.700
100
65
0
17
0
33
100
15.000
9.000
0
5.000
0
5.000
5.700
0
-4.800
-5.000
-25.000
-7.000
-10.000
0
38
32
32
34
32
34
32
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
011
011
011
013
Opće usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
100
65
14
23
100
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
100
65
14
23
100
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
15.000
13.800
35.000
22.000
5.700
100
65
14
23
100
15.000
9.000
5.000
5.000
5.700
0
-4.800
-30.000
-17.000
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

58 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II,
Dječji vrtić, unapređenje usluga
ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe,
Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-
Montenegro
T206606
T206607
47.800
12.000
73
92
34.900
11.000
-12.900
-1.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
27.700
19.100
1.000
12.000
73
71
100
92
20.300
13.600
1.000
11.000
-7.400
-5.500
0
-1.000
31
32
42
32
Tekući projekt
Tekući projekt
Funk:
Funk:
091
066
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
47.800
12.000
73
92
34.900
11.000
-12.900
-1.000
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
41
48
11
7.170
40.630
12.000
73
73
92
5.235
29.665
11.000
-1.935
-10.965
-1.000
Pomoći
Opći prihodi i primici
4
1
47.800
12.000
73
92
34.900
11.000
-12.900
-1.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

59 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
Izrada urbanističkih planova uređenja i
topografsko katastarskih podloga
K208101
K208102
Program prostornog uređenja
2081
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
05001
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
050
49.000
46.500
120
186
59.000
86.500
10.000
40.000
112.500
147
165.500
53.000
136.000
125
170.600
34.600
136.000
125
170.600
34.600
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000
34.000
7.500
39.000
100
129
200
183
15.000
44.000
15.000
71.500
0
10.000
7.500
32.500
32
42
32
42
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Pomoći OK - EU
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
11
33
48
52
61
76.000
4.000
17.000
0
39.000
151
100
100
0
0
114.635
4.000
17.000
34.965
0
38.635
0
0
34.965
-39.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
4
5
6
76.000
4.000
17.000
0
39.000
151
100
100
0
0
114.635
4.000
17.000
34.965
0
38.635
0
0
34.965
-39.000
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
062
062
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
49.000
46.500
120
186
59.000
86.500
10.000
40.000
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Donacije OK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
11
48
61
11
33
52
61
18.000
17.000
14.000
27.500
4.000
0
15.000
233
100
0
173
100
0
0
42.000
17.000
0
47.535
4.000
34.965
0
24.000
0
-14.000
20.035
0
34.965
-15.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
6
1
3
5
6
18.000
17.000
14.000
27.500
4.000
0
15.000
233
100
0
173
100
0
0
42.000
17.000
0
47.535
4.000
34.965
0
24.000
0
-14.000
20.035
0
34.965
-15.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

60 / 60
Plan za 2023
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2023
Povećanje /
smanjenje 
Geodetski snimci i elaborati, te povezane
usluge iz područja prostornog uređenja
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Legalizacija objekata
A208103
A208201
A210801
Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. -
povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Upravljanje imovinom
.2082
2108
17.000
3.500
20.000
118
43
18
20.000
1.500
3.600
3.000
-2.000
-16.400
3.500
20.000
43
18
1.500
3.600
-2.000
-16.400
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
17.000
3.500
10.000
10.000
118
43
36
0
20.000
1.500
3.600
0
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
32
32
32
42
PROGRAM:
PROGRAM:
Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 
URBROJ: 
Cavtat,

  							        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                               		                         Ivo Simović, v.r.

Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
062
013
062
Razvoj zajednice
Opće usluge
Razvoj zajednice
17.000
3.500
20.000
118
43
18
20.000
1.500
3.600
3.000
-2.000
-16.400
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje zemljišta
11
11
11
61
17.000
3.500
10.000
10.000
118
43
36
0
20.000
1.500
3.600
0
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
1
1
6
17.000
3.500
10.000
10.000
118
43
36
0
20.000
1.500
3.600
0
3.000
-2.000
-6.400
-10.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor: